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中共赤壁市委政法委員會2018年度部門決算

來源:赤壁市人民政府門戶網 發布時間:2019-09-25 打印文章

目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1、根據黨的路線、方針、政策和省委、市委的部署,統一全市政法各部門的思想和行動,根據上級黨委及政法委的部署,對政法工作作出部署和安排,并對落實情況加強監督檢查。

2、組織、協調和指導維護全市社會、政治穩定工作。

3、支持和監督市政法各部門依法行使職權,指導和協調市政法各部門在依法相互制約的同時緊密配合,研究、協調有爭議重大、疑難案件。

4、檢查市政法部門執行法律法規和黨的方針政策的情況,協助有關部門查處政法干部的違法犯罪案件,研究制定嚴肅執法、落實黨的方針政策的具體措施。

5、研究、制定加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施,協助考察、管理政法部門的領導干部。

6、依據上級關于社會治安綜合治理的法律及規定,結合本市實際,統一領導、部署本市的綜合治理工作。

7、認真落實綜合治理領導責任制,實行目標管理,把綜合治理的各項任務落實到基層。

8、定期分析本市的治安形勢和綜合治理情況,提出相應的工作措施。

9、開展調查研究,不斷總結經驗,指導面上工作,負責指導協

調本市各單位、各部門的綜合治理工作,實行齊抓共管,充分發揮整體作用。

10、加強對綜合治理工作的檢查、考核和監督,決定獎懲事項,提出獎懲建議和實行“一票否決制”的建議。

11、完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,本部門決算單位為本單位機關,無下屬二級預算單位。內設機構包括3個科室和4個正科級單位。。

1、辦公室:上級機關關于政法工作的方案、意見、通知;上級機關關于報刊發行、信息報送、調研、宣傳等工作的通知、意見;上級機關關于召開政法工作會議材料、領導講話;赤壁市政法委行政辦公會議記錄、紀要;赤壁市委政法委年度工作總結、計劃;赤壁市政法委關于政法工作情況匯報、工作要點;赤壁市政法委關于人大、政協提案答復;赤壁市政法委編寫的大事記,組織沿革等。

2、政治處:上級機關關于政法干警管理、黨風廉政建設的通知、規定;上級機關關于啟用印章、評先表模、人事任免、機構編制的決定、通知;赤壁市政法委干部錄用、轉正、聘任、調資、定級、職稱評定、離退休、辭退、處分等文件材料;赤壁市政法委干部調動的行政、工資、黨團組織介紹信及存根;赤壁市政法委干部職工名冊、黨員花名冊、統計年報;赤壁市政法委黨總支工作計劃、總結、會議記錄。

3、執法監督科:上級機關關于涉法涉訴信訪案件分析、重點案件進展情況的通知、通報;上級機關關于執法規范建設、執法質量考評的通知、通報;上級機關關于犯罪案件通報制度、辦理案件規定的通知;赤壁市政法委關于信訪案件調查、處理的報告、通知;赤壁市政法委關于涉法涉訴案件執法檢查、執法質量考評的通知。

4、綜治辦:上級機關關于綜合治理、糾紛排查、掃黃打非、安全保衛工作的通知;上級機關關于平安建設、人民防線建設、流動人口管理的通知;上級機關關于加強鐵路安全管理、查禁賭博、違法活動、網吧安全管理的通知;赤壁市政法委對有關部門下發的綜治整改通知;赤壁市政法委關于治安形勢簡析、綜治情況匯報。

5、維穩辦:上級機關關于社會穩定、風險評估、移民穩定工作的通知;上級機關關于社會不穩定因素排查的通知;赤壁市政法委關于重點人員上訪名單;赤壁市政法委關于社會穩定工作情況匯報、一般信訪件回復、來信來訪登記;赤壁市政法委維穩形勢分析、群體性事件管理的通知。

6、法治辦:上級機關關于法治建設相關文件;赤壁市法治領導小組(辦)關于法治建設工作要點、考評辦法等相關文件、資料;赤壁市委政法委關于開展法治宣傳、法治文化建設相關文件及資料。

7、法學會:上級機關關于推進法學理論、制度和文化創新相關文件;赤壁市委政法委關于開展法學活動相關文件及資料。赤壁市委政法委關于開展法學活動相關文件及資料。

第二部分2018年度部門決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支分別總計1427.29萬元和1429.30萬元。與2017年相比,收、支總計各增加557.39萬元和603.55萬元,分別增加156.07%136.82%收入和支出增加主要是增加了掃黑除惡經費和網格化專項資金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1427.29萬元,其中:財政撥款收入1427.29萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0 %;事業收入0萬元,占0 %;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0 %;其他收入0萬元,占0%

三、支出決算情況說明

本年支出合計1429.30萬元,其中:基本支出375.72萬元,占26.29%;項目支出1053.58萬元,占73.71%;上繳上級支出0萬元,占0 %;經營支出0萬元,占0 %;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支分別總計1427.29萬元和1429.30萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加557.39萬元和603.55萬元,分別增加156.07%136.82%收入和支出增加主要是增加了掃黑除惡經費和網格化專項資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出1429.3萬元,占本年支出合計的100 %。與2017年相比,財政撥款支出增加603.55萬元,增加136.82%收入和支出增加主要是增加了掃黑除惡經費和網格化專項資金。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出1429.3萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1381.86萬元,占96.68%;外交(類)支出0萬元,占0 %;醫療衛生與計劃生育支出19.96萬元,占1.4%;住房保障(類)支出27.48萬元,占1.92%

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算為1461.00萬元,支出決算為1429.30萬元,完成調整預算的97.83%。決算小于預算的主要原因是歷行節約,嚴格控制支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出375.72元,其中:人員經費340.46萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費35.26萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、關于2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為12.00萬元,支出決算為10.39萬元,完成調整預算的86.58%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0 %;公務用車購置及運行費支出決算5.77萬元,占55.53%;公務接待費支出決算4.62萬元,占44.47%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。。

因公出國(境)費支出決算比2016年增加0萬元,增長0%

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。主要用于更新一般公務用車(或執法)0輛。

公務用車運行支出5.77萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。本單位的公務用車保有量為2輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2017增加5.77萬元。政府于2018調撥2輛車本單位掃黑除惡使用

3.公務接待費支出4.62萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。主要用于工作發生的外賓接待支出。2018年共接待國(境)外來訪團組數0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。

其他國內公務接待支出4.62萬元。主要用于和相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2018年共接待國內來訪團組125個、來賓659人次(不包括陪同人員)。

公務接待費支出決算比2017年減少0.92萬元,下降16.60%。主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。

八、關于2018年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。其中,一級項目1個,共涉及資金1051.58萬元,占項目支出預算總額的100%。所有項目均開展了全面自評。

我委對該項目開展了重點績效評價,涉及資金190萬元。上述項目均采用自評開展績效評價。從評價情況來看,有關項目預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善,較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

視聯網格化”項目績效自評結果。

赤壁視聯網格化”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,“赤壁市聯網格化”項目自評得分為99.58分。項目全年預算數為190萬元,執行數為167.34萬元,完成預算的88.1。主要產出和效果:根據視聯網信息化建設計劃和相關業務需求,嚴格按照政府采購制度開展軟硬件采購,確保現有信息化系統運行良好,并順利完成新系統開發工作;加強網絡信息安全等方面的建設,切實保障財政業務應用系統高效安全運行,推進政務信息系統整合工作。發現的主要問題:個別績效指標年度指標值未量化或設置偏低。下一步改進措施:更加科學合理的設置績效指標年度指標值。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

我單位機關運行經費嚴格按照部門預算公用支出單項定額標準的編制口徑執行,全部由經費撥款安排。2018年度,機關運行經費支出35.26萬元,為預算的97.94%,2017年增加0.51萬元,增長1.48%。主要是有關辦公費用價格上漲等。其中,商品和服務支出34.86萬元,其他資本性支出0.40萬元。主要為辦公費5.34萬元,印刷費0.40,水電費1.88萬元,郵電費1.03萬元,物業管理費0.17,差旅費1.97萬元,因公出國()費用0.00萬元,維修()0.41萬元,會議費0.00萬元,培訓費0.00萬元,公務接待費0.57萬元,勞務費0.07萬元,委托業務費0.00 萬元,工會經費9.34萬元,福利費0.40萬元,公務用車運行維護費0.00萬元,其他交通費12.56萬元,其他商品和服務支出0.71萬元,辦公設備購置費0.40萬元。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,政府采購支出總額64.5萬元,其中:政府采購貨物支出64.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出64.5萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至20181231日,我單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

三、一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):反映其他用于中國共產黨事務的支出。

四、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

五、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

六、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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