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赤壁市文學藝術界聯合會2018年度部門決算

來源:赤壁市人民政府門戶網 發布時間:2019-09-25 打印文章

目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

(一)赤壁市文學藝術界聯合會(以下簡稱“赤壁市文聯”)的主要職責是:

1、貫徹落實黨的文藝方針,開展對市級文學藝術家協會的聯絡、協調、指導、服務工作,聽取和反映文藝界的情況和意見。

2、組織召開全市文學藝術界代表大會,組織和管理全市文聯系統的各文藝家協會,推動文藝事業發展,繁榮赤壁文化。

3、組織團體會員開展文藝創作、文藝評論、學術交流、調研工作;主辦和協同有關部門組織文藝活動和文藝評獎 ,推出有地域特色的文藝精品。

4、主辦《赤壁文學》期刊。

5、做好為團體會員服務工作,維護文藝社團和文藝家知識產權等合法權益。

6、完成上級交辦的其他任務。

(二)內設機構

赤壁市文聯的領導機構為黨支部和主席團,機關內設2個科室:綜合辦公室、赤壁文學編輯部。

(三)人員情況

赤壁市文聯核定行政編制2人,工勤編制3人。其中現有在崗有編人數4人,退休人員3人,其他人員2人。

二、機構設置

赤壁市文聯部門預算單位由赤壁市文聯本級構成無二級預算單位。

第二部分2018年度部門決算表


第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支分別總計139.75萬元和139.75萬元。與2017年相比,收、支總計各增加47.20萬元和47.24萬元,分別增長33.78%33.80%。主要原因人員工資調整及增加部分群眾文體活動經費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計139.75萬元,其中:財政撥款收入139.75萬元,占100 %;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

三、支出決算情況說明

本年支出合計139.75萬元,其中:基本支出58.78萬元,占42.06%;項目支出80.97萬元,占57.94%;上繳上級支出0萬元,占0 %;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支分別總計139.75萬元和139.75萬元。與2017年相比財政撥款收、支總計各增加47.20萬元和47.24萬元,增長33.78%33.80%。主要原因人員工資調整及增加部分群眾文體活動經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出139.75萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出增加47.24萬元,增長33.80%。主要原因人員工資調整及增加部分群眾文體活動經費。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出139.75萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出125.78萬元,占90%;外交(類)支出0萬元,占0 %;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;醫療衛生和計劃生育支出5.20萬元3.72%;住房保障(類)支出8.77萬元,占6.28%

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算為137.50萬元,支出決算為139.75萬元,完成調整預算的101%。決算大于預算的的主要原因人員工資調整及增加部分群眾文體活動經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出58.78萬元,其中:人員經費56.28萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費2.50萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、關于2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.50萬元,支出決算為0.25萬元,完成調整預算的50%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0 %;公務接待費支出決算0.18萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。開支主要是當年未發生因公出國(境)支出。

因公出國(境)費支出決算比2016年增加0萬元,增長0%。主要是兩年均未發生因公出國(境)。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。主要用于是本年無公務用車購置支出。

公務用車運行支出0萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。本單位的公務用車保有量為0輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少0萬元,下降0%。主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,公務用車數量減少和部分公務用車停駛。

3.公務接待費支出0.25萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國(境)外來訪團組數0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。來訪外賓主要包括:0等。

其他國內公務接待支出0.25萬元。主要用于相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2018年共接待國內來訪團組4個、來賓16人次(不包括陪同人員)。

公務接待費支出決算比2017年增加0.07萬元,增加28%。主要是知名作家、武漢大學教授、學者來赤工作期間的公務用餐費用,經法定程序調整支出預算。

八、關于2018年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金6萬元,占項目支出預算總額的7%

我單位共組織對“赤壁文學”1個一級項目和0個二級項目開展了重點績效評價,涉及資金6萬元。上述項目均采用自評開展績效評價。從評價情況來看,有關項目預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善,較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

赤壁文學”項目績效自評結果

赤壁文學”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,“赤壁文學”項目自評得分為91分。項目全年預算數為6萬元,執行數為6萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:根據我市文學藝術繁榮創新工作的指導思想,《赤壁文學》雜志要把培養本土作者作為工作重點,加大對赤壁本土文學的包裝推介力度。在2018年,全年發刊4期,繁榮了赤壁藝術創作,不僅擴大了赤壁市文學藝術知名度、美譽度,也激發了本土文藝工作者的創作熱情。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

我單位機關運行經費嚴格按照部門預算公用支出單項定額標準的編制口徑執行,全部由經費撥款安排。2018年機關運行經費支出為2.51萬元,為預算的2%,2017年減少1.87萬元,下降42.69%,主要原因是嚴格控制日常公用支出。其中,商品和服務支出2.51萬元,其他資本性支出0萬元。主要為辦公費1.30萬元,水電費0萬元,郵電費0.2萬元,物業管理費0萬元,差旅費0.31萬元,因公出國()費用0萬元,維修()0萬元,會議費0萬元,培訓費0萬元,公務接待費0.05萬元,勞務費0萬元,委托業務費0萬元,工會經費0萬元,福利費0.55萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費0.05萬元,其他商品和服務支出0.04萬元,辦公設備購置費0萬元。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,政府采購支出總額2.40萬元,其中:政府采購貨物支出2.40萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至20181231日,我單位共有車輛0輛,其中: 一般公務用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。

五、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

六、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

七、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十一、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十三、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

十四、文化體育與傳媒支出:指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

十五、文化創作與保護:指鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的支出。

十六、文化交流與合作:指對外文化交流合作活動的支出。

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